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肥东县长乐学校2020年度单位决算

文字:[大][中][小] 2021-9-1    浏览次数:169    

肥东县长乐学校2020年度单位决算

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第一部分 肥东县长乐学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 肥东县长乐学校2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款三公”经费支出决算表

第三部分 长乐学校2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

肥东县长乐学校2020年度单位决算情况

 

第一部分 肥东县长乐学校概况

一、单位职责

肥东县长乐学校基本职能为实施小学义务教育,促进基础教育发展。学校职责如下:

1、在保障学生平等权益方面,维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。包含落实招生入学方案,公开范围、程序、时间、结果,保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利;坚持免试就近入学原则,不举办任何形式的入学或升学考试,不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据;实行均衡编班,不分重点班与非重点班;实行收费公示制度,严格执行国家关于义务教育免费的规定;利用中小学生学籍信息管理系统做好辍学学生标注登记工作,并确保学籍系统信息与实际一致;严格执行学生考勤制度,建立和完善辍学学生劝返复学、登记与书面报告制度,加强家校联系,配合政府单位做好辍学学生劝返复学工作;制定保障教育公平的制度,通过各种途径广泛宣传,不让一名学生受到歧视或欺凌等具体任务。

2、在促进学生全面发展方面,需提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。包含落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》,坚持立德树人,引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯,形成积极健康的人格和良好的心理品质,促进学生核心素养提升和全面发展;积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育;努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局;把学生思想品德发展状况纳入综合素质评价体系;建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制;确保学生每天锻炼1小时,并上好体育课,开展大课间体育活动;建立常态化的校园体育竞赛机制;定期开展学生体检和体质健康监测,建立学生健康档案,将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价;按照国家要求开齐开足音乐、美术课,开设书法课;开齐开足综合实践活动课程等具体任务。

3、在引领教师专业进步方面,加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。包含建立健全师德建设长效机制;严格要求教师尊重学生人格,不讽刺、挖苦、歧视学生,不体罚或变相体罚学生,不收受学生或家长礼品,不从事有偿补课;健全教师管理制度,完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制;制定班主任队伍培训计划,定期组织班主任学习、交流、培训和基本功比赛,提高班主任组织管理和教育能力;推动教师阅读工作,加强教师教育技能和教学基本功训练;提高教师信息技术和现代教育装备应用能力等具体任务。

4、在提升教育教学水平方面,建设适合学生发展的课程体系,实施以学生发展为本的教学,建立促进学生发展的评价体系,提供便利实用的教学资源等管理任务,包含通过考察探究、社会服务、设计制作、职业体验等方式培养学生创新精神和实践能力;创新作业方式,多布置科学探究式作业;实施综合素质评价,重点考查学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况;控制考试次数,探索实施等级加评语的评价方式,考试成绩不进行公开排名,不以分数作为评价学生的唯一标准等具体内容。

 5、在营造和谐美丽环境方面,建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化等管理任务。包含构建学校安全风险管理体系,形成以校方责任险为核心的校园保险体系;制定突发事件应急预案,预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件,落实防治校园欺凌和暴力的有关要求;突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

 6、在建设现代学校制度方面,提出了提升依法科学管理能力,建立健全民主管理制度,构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。包含依法制定和修订学校章程,健全完善章程执行和监督机制,规范学校办学行为,提升学校治理水平;健全学校教职工(代表)大会制度;健全和完善家长委员会制度,建立家长学校,设立学校开放日;引入社会和利益相关者的监督,密切学校与社区联系,促进社区代表参与学校治理等具体内容。

二、单位决算构成

肥东县长乐学校2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

第二部分 肥东县长乐学校2020年度单位决算表

收入支出决算总表


 

说明:长乐学校没有一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

 

第三部分  长乐学校2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1683.43万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1683.43万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加276.83万元,增长19.68%,主要原因:一是学生数增加;教师待遇提高。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1683.43万元,其中:财政拨款收入1683.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1683.43万元,其中:基本支出1661.93万元,占98.72%;项目支出21.5万元,占1.28%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1683.43万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1683.43万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加276.83万元,增长19.68%,主要原因:一是学生数增加;教师待遇提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1683.43万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加276.83万元,增长19.68%,主要原因:一是学生数增加;教师待遇提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1683.43万元,主要用于以下方面:教育(类)支出904.06万元,占53.70%;社会保障和就业(类)支出613.25万元,占36.43%;卫生健康(类)支出40.9万元,占 2.43%;住房保障(类)支出125.21万元,占7.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1053.64万元,支出决算为1683.43万元,完成年初预算的159.77%。决算数大于预算数的主要原因: 一是学校招生人数和新招录教师人数增加;二是教师住房公积金和薪级工资调整。基本支出1661.93万元,占98.72%;项目支出21.5万元,占1.28%。具体情况如下:

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于预算数的主要原因:政府加大对其他教育管理事务的投入。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为811.12万元,支出决算为870.26万元,完成年初预算的107.29%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对小学教育的投入。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.18万元,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对其他普通教育支出的投。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对其他教育支出的投入。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为517.94万元,决算数大于预算数的主要原因是预算口径调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为87.12万元,支出决算为87.12万元,完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.19万元,决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为36.24万元,支出决算为40.90万元,完成年初预算的112.86%.决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金住房公积金(项)。年初预算为119.16万元,支出决算为125.21万元,完成年初预算的105.08%.决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1661.93万元,其中:人员经费1607.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助;公用经费54.6万元,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

肥东县长乐学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥东县长乐学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

长乐学校2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平的主要原因是本单位没有三公经费。为全面反映三公经费支出,本次公布的三公经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

长乐学校2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是无“三公”经费支出。2020年长乐学校因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元, 与2020年度预算相比持平,持平的原因是无“三公”经费支出。2020年长乐学校国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)(不包括陪同人员)。经费使用贯彻党中央“八项规定”和各级实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是无“三公”经费支出。其中,公务用车购置费0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是无“三公”经费支出,2020年购置公务用车0辆。2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是无“三公”经费支出。截至2020年12月31日,长乐学校机关及所属单位开支一般公共预算及政府性基金财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度肥东县长乐学校系非行政或参公事业单位,无机关运行经费。2020年度本部门1家单位运行经费0万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等

(二)政府采购支出情况。

2020年度,肥东县长乐学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日, 肥东县长乐学校共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金8.8万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,基层党组织活动经费全部用于党员的培训,通过项目实施,提升党组织凝聚力。组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,本单位党员人数58人,保障了党组织活动正常开展。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

    肥东县长乐学校在2020年度单位决算中反映“基层党组织活动经费”项目绩效自评结果。

基层党组织活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.8万元,执行数为8.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部完成,满意度100%。

  公开上述项目的《项目支出绩效自评表》见附件。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第五部分 附件

肥东县长乐学校2020年项目支出绩效自评表.xls


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