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肥东县撮镇学区中心学校2021年单位预算

文字:[大][中][小] 2021-2-10    浏览次数:938    
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肥东县撮镇学区中心学校2021年单位预算

    

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算报表

1.肥东县撮镇学区中心学校2021年财政拨款收支总表

2.肥东县撮镇学区中心学校2021年一般公共预算支出表

3.肥东县撮镇学区中心学校2021年一般公共预算基本支出表

4.肥东县撮镇学区中心学校2021年政府性基金预算支出表

5.肥东县撮镇学区中心学校2021年国有资本经营预算支出表

6.肥东县撮镇学区中心学校2021年收支总表

7.肥东县撮镇学区中心学校2021年收入总表

8.肥东县撮镇学区中心学校2021年支出总表

9.肥东县撮镇学区中心学校2021年基本支出总表

10.肥东县撮镇学区中心学校2021年项目支出总表

11.肥东县撮镇学区中心学校2021年政府采购支出表

12.肥东县撮镇学区中心学校2021年政府购买服务支出表

13.肥东县撮镇学区中心学校2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县撮镇学区中心学校2021三公经费支出预算表(二)对下转移支付表

15. .肥东县撮镇学区中心学校2021年县本级对下转移支付预算汇总表

16. .肥东县撮镇学区中心学校2021年县本级对下转移支付预算明细表

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

肥东县撮镇学区中心学校2021年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

肥东县撮镇学区中心学校基本职能为实施小学义务教育,促进基础教育发展。学校职责如下:

1、在保障学生平等权益方面,维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。包含落实招生入学方案,公开范围、程序、时间、结果,保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利;坚持免试就近入学原则,不举办任何形式的入学或升学考试,不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据;实行均衡编班,不分重点班与非重点班;实行收费公示制度,严格执行国家关于义务教育免费的规定;利用中小学生学籍信息管理系统做好辍学学生标注登记工作,并确保学籍系统信息与实际一致;严格执行学生考勤制度,建立和完善辍学学生劝返复学、登记与书面报告制度,加强家校联系,配合政府单位做好辍学学生劝返复学工作;制定保障教育公平的制度,通过各种途径广泛宣传,不让一名学生受到歧视或欺凌等具体任务。

2、在促进学生全面发展方面,需提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。包含推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑,落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》,坚持立德树人,引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯,形成积极健康的人格和良好的心理品质,促进学生核心素养提升和全面发展;积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育;努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局;把学生思想品德发展状况纳入综合素质评价体系;建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制;确保学生每天锻炼1小时,并上好体育课,开展大课间体育活动;建立常态化的校园体育竞赛机制;定期开展学生体检和体质健康监测,建立学生健康档案,将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价;按照国家要求开齐开足音乐、美术课,开设书法课;开齐开足综合实践活动课程等具体任务。

3、在引领教师专业进步方面,加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。包含建立健全师德建设长效机制;严格要求教师尊重学生人格,不讽刺、挖苦、歧视学生,不体罚或变相体罚学生,不收受学生或家长礼品,不从事有偿补课;健全教师管理制度,完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制;制定班主任队伍培训计划,定期组织班主任学习、交流、培训和基本功比赛,提高班主任组织管理和教育能力;推动教师阅读工作,加强教师教育技能和教学基本功训练;提高教师信息技术和现代教育装备应用能力等具体任务。

4、在提升教育教学水平方面,建设适合学生发展的课程体系,实施以学生发展为本的教学,建立促进学生发展的评价体系,提供便利实用的教学资源等管理任务,包含通过考察探究、社会服务、设计制作、职业体验等方式培养学生创新精神和实践能力;创新作业方式,多布置科学探究式作业;实施综合素质评价,重点考查学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况;控制考试次数,探索实施等级加评语的评价方式,考试成绩不进行公开排名,不以分数作为评价学生的唯一标准等具体内容。

 5、在营造和谐美丽环境方面,建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化等管理任务。包含构建学校安全风险管理体系,形成以校方责任险为核心的校园保险体系;制定突发事件应急预案,预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件,落实防治校园欺凌和暴力的有关要求;突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

     6、在建设现代学校制度方面,提出了提升依法科学管理能力,建立健全民主管理制度,构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。包含依法制定和修订学校章程,健全完善章程执行和监督机制,规范学校办学行为,提升学校治理水平;健全学校教职工(代表)大会制度;健全和完善家长委员会制度,建立家长学校,设立学校开放日;引入社会和利益相关者的监督,密切学校与社区联系,促进社区代表参与学校治理等具体内容。

二、单位预算单位构成

2021年度肥东县撮镇学区中心学校纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至20201231日,肥东县撮镇学区中心学校实有各类人员 277 人,其中在职 143  人、离休 0 人、退休 134 人。

三、2021年度主要工作任务

2021年面对“十四五”开局之年新机遇,站在现代化新起点,我们将继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、考察安徽重要讲话指示精神,围绕办好人民满意教育的目标要求,不忘立德树人初心、牢记为党育人为国育才使命,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。努力在完善全面培养体系和育人方式上不断创新五育并举新举措,以优异的成绩迎接建党100周年。

 

 

第二部分  2021年单位预算表

肥东县撮镇学区中心学校2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

1.肥东县撮镇学区中心学校2021年财政拨款收支总表(附件表1

2.肥东县撮镇学区中心学校2021年一般公共预算支出表(附件表2

3.肥东县撮镇学区中心学校2021年一般公共预算基本支出表(附件表3

4.肥东县撮镇学区中心学校2021年政府性基金预算支出表(附件表4

5.肥东县撮镇学区中心学校2021年国有资本经营预算支出表(附件表5

6.肥东县撮镇学区中心学校2021年收支总表(附件表6

7.肥东县撮镇学区中心学校2021年收入总表(附件表7

8.肥东县撮镇学区中心学校2021年支出总表(附件表8

9.肥东县撮镇学区中心学校2021年基本支出总表(附件表9

10.肥东县撮镇学区中心学校2021年项目支出总表(附件表10

11.肥东县撮镇学区中心学校2021年政府采购支出表(附件表11

12.肥东县撮镇学区中心学校2021年政府购买服务支出表(附件表12

13.肥东县撮镇学区中心学校2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.肥东县撮镇学区中心学校2021 “三公经费支出预算表(附件表14

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县撮镇学区中心学校2021年财政拨款收支预算1929.39

万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:教育支出1360.57万元,占70.52%;社会保障和就业支出275.5万元,占14.27%;卫生健康支出65.94万元,占3.42%;住房保障支出227.38万元,占11.79%

2020年预算相比,收、支总计各增加58.49万元,增长3 .13%。主要原因教师待遇提高。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县撮镇学区中心学校2021年一般公共预算拨款1929.39万元,比2020年预算拨款增加58.49万元,增长3.13%,主要原因:教师待遇提高。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1360.57万元,占70.52%;社会保障和就业支出275.5万元,占14.27%;卫生健康支出65.94万元,占3.42%;住房保障支出227.38万元,占11.79%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2021年预算74万元,比2020年预算增加74万元,主要原因指标口径调整及学生数增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 2021年预算1286.57万元,比2020年预算减少27.83万元,下降2.12%原因主要是2021年非税收入调整至学前教育。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算117.06万元,比2020年预算增加2.79万元,增长2.44%,增长原因主要是退休教师数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算158.44万元,比2020年预算减少0.8万元,下降0.50%降低原因主要是在职教师数减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算65.94万元,比2020年预算减少0.39万元,减少0.58%,下降原因主要是在职教师数减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算227.38万元,比2020年预算增加10.72万元,增长4.95%,增长原因主要是公积金基数提高。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县撮镇学区中心学校2021年一般公共预算基本支出1929.39万元,其中:工资福利支出1,608.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出64.28万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助169.37万元,主要包括:退休费、退职()费、生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县撮镇学区中心学校2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

 

肥东县撮镇学区中心学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,肥东县撮镇学区中心学校所有收入和支出均纳入预算管理。肥东县撮镇学区中心学校2021年收支总预算1929.39万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

肥东县撮镇学区中心学校2021年收入预算1929.39万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,比2020年预算拨款增加58.49万元,增长3 .13%,主要原因:教师待遇提高。

八、关于2021年支出预算情况说明

肥东县撮镇学区中心学校2021年支出预算1929.39万元,比2020年预算增加比2020年预算拨款增加58.49万元,增长3.13 %,主要原因:教师待遇提高。其中,基本支出1841.79万元,占95.46%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出87.6万元,占4.54%,主要用于党员活动与幼儿园聘用教师工资发放。

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

2021年,肥东县撮镇学区中心学校一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款三公经费支出预算0万元, 2020年相比持平。其中因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因本单位没有因公出国事务支出。经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(财行〔2014156号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(财行〔2015131号)等相关规定主要用于因公临时出国期间发生的培训费用。

(二)公务接待费。支出预算0.00万元,与2020年预算持平。主要原因是学校无公务接待事项。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》(财行〔201565号)和《肥东县财政局肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2017166号)等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0.0万元,与2020年相比持平, 经费使用严格执行《合肥市市直单位公务用车管理使用办法》(合办〔202016号)等相关规定。其中:公务用车运行费0.0万元,与2020年相比持平,主要原因是学校无公务用车,主要用于公务用车的运行。公务用车购置费0.00万元,与2020年相比持平,主要原因是严格按照上级有关文件规定,控制公务购置用车,用于机要通信用0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2021年肥东县撮镇学区中心学校编制项目绩效目标2个,预算资金87.6万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

肥东县撮镇学区中心学校系非参公事业单位,无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算0万元,与2020年相比持平。

(三)政府采购情况。

2021年肥东县撮镇学区中心学校政府采购预算总额55万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,肥东县撮镇学区中心学校固定资产总金额1070.16万元,较上年减少4.53万元,其中,土地、房屋及构筑物741.62万元、通用设备43.6万元、专用设备41.97万元、其他资产242.97万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2021年肥东县撮镇学区中心学校预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目个,预算资金0万元。

 

 

 

 

 

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年肥东县撮镇学区中心学校无对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:肥东县撮镇学区中心学校2021年预算公开表.xlsx

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